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經校長辦公會研究，決定于近期在全校范圍內開展“依法辦學、規范管理”情況自查自糾工作。有關事項如下：

一、自查自糾的意義

摸查、防范學校事業發展中的風險點和薄弱環節，增強各單位（部門）主動承擔“依法辦學、規范管理”的主體責任意識，促進專項審計和整改提高工作的有效開展，加強學校風險防控長效機制建設,提升學校治理水平。

二、自查自糾的實施

（一）自查自糾的主要內容

我校“依法辦學、規范管理”情況。

（二）自查自糾的時間跨度

2015年1月至2017年12月。

（三）自查自糾的實施階段

1.第一階段（2018年10月下旬—12月中旬 ）：以責任部門為主進行自查自糾。

（1）審計處制定自查自糾工作方案。

（2）成立自查自糾工作領導小組。

組  長：夏東偉

副組長：李  軍

成  員（排名不分先后）：

      孫典忠 于紅波 姜衛東 劉彩云 肖江南 和緒亮 賽金英

      畢  葉 唐敬喜 王功勇 張貞齊 鐘永光

領導小組下設辦公室，辦公室設在審計處。

（3）自查自糾工作領導小組主持召開自查自糾工作部署會議。審計處布置自查自糾工作。

（4）自查自糾工作責任部門按照責任分工和要求，組織開展自查自糾工作。（《“依法辦學、規范管理”情況自查自糾工作內容及分工》另行發送）

（5）自查自糾工作牽頭部門就分工工作形成自查自糾報告，自查報告應包括存在的問題、整改措施（或建議）等內容。牽頭多項分工工作的，合并形成自查自糾報告。其他責任部門及時向牽頭部門提供相關材料。

（6）自查自糾工作牽頭部門于12月20日前向審計處提交自查自糾報告。

書面材料加蓋公章報送辦公樓333房間（聯系人：張艷；電話：85953991）

電子材料發至郵箱：2328194620@qq.com

2.第二階段（2018年12月中旬—2019年1月下旬）：以審計處為主組織后續審計、整改。

（1）審計處匯總、整理、審核責任部門的自查自糾情況，從中查找我校在整體方面存在的防控風險點和薄弱環節，并報請自查自糾工作領導小組研究。

（2）根據自查自糾工作領導小組（或校長辦公會）的要求，審計處有重點、有針對性地就防控風險點和薄弱環節組織后續的審計和整改工作。

（3）結合自查自糾工作，同時開展2017年學校預算執行（含其他財政財務收支）情況審計和2017年單位（部門）預算執行情況審計。

審計處

2018年10月22日